某省某地级市某康复机构及太楼寻求合作或转让

**市职业康复大楼

项目计划书

**市（励志）残疾人综合服务中心

2020年6月

目录

第一篇项目介绍……………………………………………………3

第二篇机构简介……………………………………………………4

第三篇市场概述……………………………………………………6

第四篇运营方式……………………………………………………7

第五篇文化建设……………………………………………………8

第六篇启动流程……………………………………………………12

第七篇运营规划……………………………………………………12

第八篇  财务预测……………………………………………………17

第九篇融资计划……………………………………………………19

第十篇展望未来……………………………………………………19

第一篇：项目介绍

2010年10月：**市***残疾人托养中心（已建）（注册120万元）

2011年3月：**市残疾人职业技能培训学校（已建）（注册120万元）

2016年4月：**市心仪辅助器具有限责任公司（已建）（注册30万元）

2020年8月：**市残疾人创业孵化基地（拟建）（拟注册30万元）

2020年8月：**市（励志）残疾人综合服务中心（拟建）（拟注册400万元）

根据《中国残疾人事业“十三五”发展纲要（2016-2020年）》及**市残疾人事业发展相关要求，计划将**市在建的康复大楼打造成集残疾人创业孵化基地、职业技能培训、康复、托养、辅助性就业及辅助器具销售适配为一体的**市（励志）残疾人综合服务中心，中心拟注册资金400万元，注册地址：**市***×××街道×××区，中心用地面积9732.4m²，总建筑面积9318.424m²，计容面积7963.34m^2，，计划于2020年12月   日开业，中心充分整合社会各项资源，拟聘请13名专业的管理和技术从业人员（其中本科文凭从业人员占40%，大专文凭占40%，拥有高级职称4人、中级

职称4人，职业资格证书3人）为**市残障人士提供全方位的综合服务。

第二篇：机构简介

2.1**市***残疾人托养中心和**市残疾人职业技能培训学校分别成立于2010年10月和2011年3月，注册地址：**市***卜街道官庄组，是集残疾人培训、实训、就业、托养为一体的社会福利机构，近年来，获得“全国残疾人之家”、“全省残疾人就业扶贫基地”、“全省残疾人职业技培训基地”、“**市创建全国残疾人工作示范城市突出贡献单位” 等荣誉称号，创办者**系全国自强模范、***省残联主席团副主席、***省肢残人协会主席，多次出席全国自强模范暨助残先进表彰大会，先后受到中共中央总书记、国家主席习近平，国务院总理李克强等党和国家领导人的亲切接见。自成立以来学校共培训残疾人达7320人，推荐、帮助残疾人就业、创业达4600余人，帮扶贫困残疾人2230余人，为我市***300多人次提供了托养和生活照料。

2.2**市心仪辅助器具有限责任公司成立于2016年，公司经营范围：残疾人辅助器具、塑料制品、电子产品、电线的销售；家庭无障碍设施改造。

2.4**市（励志）残疾人综合服务中心（拟建）（拟注册400万元）为集残疾人创业孵化基地、职业技能培训、康复、托养、辅助性就业及辅助器具销售适配为一体的残疾人综合服务中心，下设子机构：**市残疾人创业孵化基地、**市残疾人职业技能培训学校、**市***残疾人托养中心、**市心仪辅助器具有限责任公司。综合服务中心成立后，每年可以为我市至少2400人提供职业技能和就业培训，为至少60名我市精神、智力及重度残疾人提供生活照料及托养服务。让残疾人人人享有教育、培训、康复的机会，是全面提高我市残疾人整体素质，提升残疾人参与社会、融入社会、奉献社会能力，实现残疾人脱贫奔小康目标的主要途径。该中心的建立将为**市残疾人事业全新发展、**经济社会发展及维稳做出巨大的贡献。

第三篇：市场概述

3.1**市是全国残疾人工作示范城市，全市有残疾人33.5万，随着经济社会的发展进步，我市残疾人事业得到了长足发展，残疾人状况有了明显改善，但由于种种原因，残疾人康复事业发展较为缓慢，长期存在着缺设施、缺人才、缺经费的状况。

3.3综上所述：建议调整康复中心项目的运营方向，由以康复为主调整为引进以创业孵化、就业培训为主，康复、托养项目为辅运营的社会机构。如能够借此契机全新打造成**市“职业康复中心”，集残疾人就业培训、创业孵化、康复、托养等功能一体，为**市残疾人提供就业创业指导、职业技能培训、康复训练、心理咨询、辅助性就业、文化娱乐等全方位、多层次、多渠道的综合服务全新机构，未尝不是对我市对残疾群众服务能力提升新的发展。

第四篇：运营方式

4.1：残疾人服务项目大多为微利项目，目前康复中心仅为毛坯，内装修项目发改没立项财政也没有预算，预计该项目还需投资800万元，其中：基础装修改造大约需要400万元，室内设备设施购置大约需要400万元。改造后主要功能用房包括：企业入驻、职业培训、辅助性就业、康复训练、托养及辅助用房。

4.2.1：采取公建民营的方式，建议由财政预算资金对康复中心简单内装修，承接机构负责室内设施设备用品购置，及各承担50%。

4.2.2经营管理承包费的收取方式，我们建议采纳《***社会福利中心公建民营合同》条款，如要求经营方不得从事与残疾人服务无关的项目，建议：前三年为政府扶持期，免除经营管理费；第四、五年期为每年10万元，第六至十年为每年12万元；第十一至十五年为每年15万元，第十六至二十年为每年20万元。

4.3：如财政困难，康复中心仅以毛坯交付使用，后期装修及设施设备用品的购置都由承包方出资，建议仅收取小额的，或者全免经营管理费，要求承包方负责国有资产康复大楼的保值和增值。

第五篇：文化建设

5.3发展战略：

5.4中心愿景

让福城充满阳光；让世界充满爱

第六篇：启动流程

签订承包合同----注册登记-----设计装修图纸------启动装修工程-----购买布置设施设备-----组建服务团队----- 购买办公、生活用品-----装饰文化墙------开业

启动时间：2020年12月    日

第七篇：运营规划

7.1：机构组织：

7.1.1团队规划：根据机构实际运营需求，将按照如下组织机构进行岗位人员设定：                                              

7.1.2机构形式：**市***残疾人托养中心、**市残疾人职业技能培训学校、**市残疾人创业孵化基地、**市（励志）残疾人综合服务中心都是属于民办非企业单位，**市心仪辅助器具有限责任公司属于公司形式。

7.2投资回报率及投资回报期：年均投资报酬率为5-10%，投资回收期为10-20年。

7.3经营策略：

7.4近期目标：

7.4.1**市***残疾人托养中心由***省四星级上升至五星级。

7.4.2培训基地由***省残疾人职业培训基地升级为国家级残疾人职业培训基地。

7.4.3**市残疾人创业孵化基地入驻企业“成活”率100%。

7.5：机构优势：

7.5.1身残志坚，艰苦创业，夯实吸纳残疾人就业之本

第八篇：财务预测

2020年8月：**市（励志）残疾人综合服务中心（拟建）（拟注册400万元）实际投资1200万元。

投资预算表  单位：万元

第九篇：融资计划

9.1新建**市（励志）残疾人综合服务中心：拟注册资金400万元。职业康复大楼实际需要投入800万元，另加流动资金400万元。

尽可能争取到财政拨款和公众筹款，不足部分由***二人平均分摊。

9.2设立后应有充足的资金准备，活动的资金来源为：

（1）开办资金；

（2）政府资助；

（3）在业务范围内开展服务活动的收入；

（4）利息；

（5）捐赠；

（6）其他合法收入。

第十篇：展望未来